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AUDITORIA INFORMATICA SALUD HUMANA AREA DE SERVICIO AL CLIENTE PROCESO DE QUEJAS
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Marzo 10/2012
10:00.am.
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INFORME AUDITORIA INFORMATICA
SERVICIO AL CLIENTE ,PROCESO DE QUEJAS
SALUD HUMANA EPS
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PROCESOS O AREAS AUDITADOS:
AREA DE SERVICIO AL CLIENTE
PROCESO DE QUEJAS
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FECHA
10/03/2012
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El proceso informático está inmerso en la gestión integral de la organización, los resultados económicos y sociales de la misma se ven afectados de manera importante por el manejo de la información y por ende de los controles que se tengan de ella, es esta la principal causa por la cual se hace necesario realizar un examen detallado y crítico para garantizar la veracidad y confidencialidad de esta.
1. EQUIPO AUDITOR Y FECHAS DE AUDITORIA
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EQUIPO AUDITOR
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LILIANA ORTIZ
JEINNY GALEANO
YENNIFER DRITT
DIANA GOMEZ
MERY HELLEN VILLAMIL
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FUNCIONARIOS AUDITADOS
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RAQUEL FERRERO -DIRECTORA DE SERVICIO AL CLIENTE
JOSE PEREIRA -AUDITOR DE SALUD
ROSALBA CASTAÑEDA -AUDITORA DE SALUD
PEDRO PALACIOS -ANALISTA DE REQUERIMIENTOS
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2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
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Evaluar los Sistemas de información en el proceso de quejas y las medidas tomadas para garantizar su disponibilidad y continuidad.
Analizar la garantía de calidad de los Sistemas de Información.
Verificar el cumplimiento de la normativa y legislación vigentes.
Analizar los controles y procedimientos tanto organizativos como operativos.
Analizar los resultados obtenidos y sugerir mejoras.
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
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Esta auditoría se realizo al proceso de quejas del área de servicio al cliente evaluando y verificando los siguientes factores: ubicación física, interconexiones de redes y servicios telemático que tiene la EPS incluyendo las bases de datos, aplicativos, veracidad de la información y emisión de informes, teniendo en cuenta la respuesta efectiva a las quejas y calidad del proceso.
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4. OPINIÒN Y CONCEPTO DE AUDITORIA
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El proceso de quejas del área de Servicio al cliente maneja un sistema de información veraz y confidencial salvaguardando de manera correcta las bases de datos de los usuarios afiliados a la EPS SALUD HUMANA, adicionalmente en la emisión de los informes el sistema arroja todos los datos necesarios para evaluar la calidad del proceso y por ende la prestación de los servicios de salud.
5. HALLAZGOS y RESUMEN DEL PORCESO DE AUDITORIA
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HALLAZGO
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PUNTAJE OBTENIDO
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OBSERVACIONES
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PROCESO
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5. RECOMENDACIONES IMPORTANTES DE AUDITORIA
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RESPONSABLES
AUDITOR LIDER
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APROBADO POR
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FECHA DE INFORME
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LILIANA ORTIZ
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MARINA CASALLAS
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10/03/2012
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JEINNY GALEANO
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MERY HELLEN VILLAMIL
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DIANA GOMEZ
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YENNIFER DRITT
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